喊了5年多的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型未見實效,深南電A(000037.SZ)盈轉(zhuǎn)虧。
根據(jù)年報,2021年,深南電A實現(xiàn)營業(yè)收入7.57億元,同比下降超20%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為虧損4.39億元,上年,公司實現(xiàn)的凈利潤為0.64億元,同比盈轉(zhuǎn)虧。
根據(jù)深南電A解釋,經(jīng)營出現(xiàn)虧損,一方面,是因天然氣漲價致燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)燃料價格與上網(wǎng)電價嚴(yán)重倒掛。另一方面,公司計提資產(chǎn)減值超過4億元,對凈利潤產(chǎn)生較大影響。
實際上,不只是2021年,作為老牌電力熱力生產(chǎn)企業(yè),2005年以來,深南電A經(jīng)營業(yè)績變動有些糟糕,整體上,扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(簡稱扣非凈利潤)不是微利就是虧損。
深南電A的財務(wù)運營也讓人不解。公司一邊在持續(xù)新增債務(wù),另一邊卻投入近9億元資金進(jìn)行理財。
長江商報記者發(fā)現(xiàn),早在2017年,深南電A就提出了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的“1+5”戰(zhàn)略路線圖,但至今仍未見到轉(zhuǎn)型實效。
扣非凈利再虧超5億
沒有意外,深南電A出現(xiàn)了經(jīng)營虧損。
3月24日晚間,深南電A披露了2021年度報告,公司經(jīng)營業(yè)績較為糟糕,基本面沒有改觀跡象。
經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示,2021年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.57億元,同比下降23.15%;凈利潤-4.39億元,同比下降786.38%;扣非凈利潤為-5.14億元,同比下降6864.10%。
深南電A營業(yè)收入2018年就開始下滑。2018年至2020年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為18.85億元、12.23億元、9.85億元,同比下降幅度為7.86%、35.14%、19.41%。加上2021年,公司營業(yè)收入已經(jīng)連續(xù)四年下降。
上述同期,公司實現(xiàn)的凈利潤分別為0.19億元、0.25億元、0.64億元,同比增長21.06%、29.33%、157.12%,連續(xù)三年增長。對應(yīng)的扣非凈利潤為-0.14億元、0.15億元、0.08億元,同比變動-218.41%、208.66%、-48.24%。
2021年,深南電A凈利潤、扣非凈利潤雙雙盈轉(zhuǎn)虧。
其實,市場對深南電A會出現(xiàn)虧損已有預(yù)期,但沒料到虧損幅度會這么大。
去年三季報顯示,前三個季度,公司實現(xiàn)的凈利潤、扣非凈利潤分別為虧損0.44億元、0.84億元。當(dāng)時,公司解釋稱,天然氣采購成本比上年同期大幅上升,電力市場化交易收益比上年同期有所降低,非經(jīng)常性損益中的非流動資產(chǎn)處置收益比上年同期減少約3353萬元。
前三季度的虧損并未超出市場預(yù)期,但為何全年會大幅虧損呢?
年報披露,2021年,雖然電力需求大幅度提升,但同期的天然氣價格一路上揚、始終高企,導(dǎo)致燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)燃料價格與上網(wǎng)電價嚴(yán)重倒掛,發(fā)電嚴(yán)重虧損。
實際上,導(dǎo)致深南電A大幅虧損的主要原因并不是發(fā)電主業(yè),而是資產(chǎn)減值。
根據(jù)深南電A披露的計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公告,其對公司及控股子公司計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備約4.46億元,包括存貨、固定資產(chǎn)、在建工程等。
主要減值的具體項目為,2018年,深南電A逐步完成了3臺燃機(jī)DLN1.0+低氮燃燒系統(tǒng)的技術(shù)改造,技改下機(jī)的備件一直處于閑置狀態(tài),由于返修成本高,轉(zhuǎn)讓收益甚微,計提存貨跌價準(zhǔn)備1195.82萬元。9E機(jī)組能耗偏高,在面臨天然氣發(fā)電上網(wǎng)價格連續(xù)下調(diào)、天然氣價格高位運行態(tài)勢以及地處“窩電”的電網(wǎng)節(jié)點的多重壓力下,未來產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益不容樂觀,計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備2.02億元。受深圳市政府大力推廣新的處理工藝路線、環(huán)保政策及其他多方影響,深南電環(huán)保公司污泥干化生產(chǎn)線存在產(chǎn)能閑置,計提固定資產(chǎn)減值5136.15萬元。受政府規(guī)劃調(diào)整、路徑橋梁施工維護(hù)等因素影響,公司在建工程熱電聯(lián)產(chǎn)熱網(wǎng)工程項目或需要拆除,計提在建工程減值準(zhǔn)備3633.65萬元。
年報顯示,2021年,深南電A資產(chǎn)減值損失為3.27億元。
轉(zhuǎn)型不佳邊舉債邊理財
深南電A經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)不佳,不只是在2021年,此前,公司表現(xiàn)也不佳。公司推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型并未讓市場見到實效。
深南電A成立于1990年,1994年7月1日在深交所掛牌上市。
上市初期至2004年,公司經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)定。1994年公司實現(xiàn)凈利潤為1億元,2004年達(dá)4.40億元。
從2005年開始,公司經(jīng)營業(yè)績變得難看起來,除了2016年,其凈利潤多表現(xiàn)為低位或虧損。2016年,公司實現(xiàn)凈利潤13.07億元,但非經(jīng)常性損益高達(dá)14.36億元,主要是當(dāng)年處置資產(chǎn)產(chǎn)生的投資收益。
扣非凈利潤更能真實反映深南電A主營業(yè)務(wù)盈利能力。2005年以來,公司扣非凈利潤不斷下滑,開始是間或虧損,2010年至2016年的7個年度,持續(xù)虧損。2011年至2020年的10年,公司實現(xiàn)的扣非凈利潤累計數(shù)為-18.66億元。
2017年8月,深南電A似乎是痛下決心、好好謀劃,試圖推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。當(dāng)時,公司表示,堅持以“1+5”戰(zhàn)略路線圖為引領(lǐng),在繼續(xù)做好電力主營業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)運營的基礎(chǔ)上,積極推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作,通過不同渠道努力開拓項目機(jī)會,朝著董事會確定的先進(jìn)制造、生命健康、新一代信息技術(shù)、科技金融等創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項目方向和業(yè)務(wù)領(lǐng)域努力。
然而,從深南電A的主營業(yè)務(wù)構(gòu)成看,2021年,電力銷售收入為7.09億元,占比仍達(dá)93.62%。
那么,公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型有哪些布局?
在2020年年報中,長江商報記者沒有找到深南電A具體介紹產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型內(nèi)容。
2021年年報披露,深南電A一方面通過卓致基金推進(jìn)項目落地,完成中圣科技5.6%的股權(quán)投資。另一方面,公司通過對新三板公司燎原環(huán)保的考察調(diào)研,結(jié)合多方面論證,該項目符合公司未來戰(zhàn)略布局。目前,公司完成分步購買燎原環(huán)保部分股份的工作,共受讓燎原環(huán)保404.85萬股股份,占燎原環(huán)??偣杀镜?.93%。
據(jù)此判斷,深南電A仍然走在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型路上,目前尚未見到影響凈利潤的實效。
此外,深南電A的財務(wù)運營有些奇怪。截至2021年底,公司貨幣資金6.90億元、交易性金融資產(chǎn)6.33億元,交易性金融資產(chǎn)主要是理財產(chǎn)品。與此對應(yīng)的短期借款為8.58億元,較去年初增加1.82億元。其中,去年9月底,短期借款為4.81億元。由此可見,四季度短期借款新增3.77億元。而在去年6月底,公司購買理財產(chǎn)品的金額為8.92億元。
一邊是使用大額閑置資金理財,另一邊又新增債務(wù),深南電A如此操作有點讓人意外。(記者魏度)
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